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办事事项
佛山市高明区2014年度财政决算报告
来源:高明区财政局  时间:2015-10-19
 
  2014年,我区按照区第十四届人民代表大会第五次会议审议通过的财政预算以及对财政工作要求,进一步深化财政综合管理改革,统筹优化财政资源,狠抓增收节支,优化支出结构,强化财政监管,提高财政资金绩效,加快构建起持续稳健的财政体系,为全面提升区域价值提供了有力的财政支撑。 

  一、2014年度财政决算情况 

  (一)2014年度全区财政决算情况。 

  1.收入完成情况。2014年,全区地方财政收入428,828万元,同比增长1.09%。其中:公共财政预算收入267,525万元,完成预算的104.51%,同比增长14.96%;基金预算收入161,303万元,完成预算的99.66%,同比下降15.77%。全区地方财政收入428,828万元加上上级补助收入53,686万元(包括返还性收入15,958万元、一般性转移支付收入6,886万元、专项转移支付收入29,324万元、地方政府债券转贷收入1,518万元)以及上年结余38,107万元,全年预算内总收入520,621万元,完成预算的109.05%,同比下降2.47% 

  2.支出完成情况。2014年,全区公共财政预算支出231,566万元,完成预算的104.57%,同比下降4.66%;基金预算支出154,592万元,完成预算的89.19%,同比下降16.35%;专项上解支出(含基金)48,295万元,完成预算的105.81%,同比下降5.79%。全区公共财政预算支出、基金预算支出、专项上解支出加上专项转移支付(含基金)24,185万元以及地方债券还本支出417万元,全年预算内总支出459,055万元,完成预算的100.14%,同比下降7.39% 

  预算内总收支相抵,结余61,566万元,其中:公共财政预算结余27,395万元,基金预算结余34,171万元,实现收支平衡 

  3.预算超(短)收、超(减)支情况。 

  1)收入方面情况2014年,全区公共财政预算决算收入267,525万元,比调整预算260,631万元超收6,894万元。主要原因是通过规范区镇两级公有资产处置,全面盘活闲置公有资产,增加资产处置收入入库而增加财政收入。全区基金预算决算收入161,303万元,比调整预算113,901万元超收47,402万元,主要是因为2014年底土地出让收入增加 

  2)支出方面情况2014年,全区公共财政预算决算支出231,566万元,比调整预算222,670万元超支8,896万元,主要原因是2014年第四季度,增加对三洲市场城市综合体项目建设启动资金的支持,造成支出相应增加。全区基金预算决算支出154,592万元,比调整预算113,563万元超支41,029万元,主要是由于2014年底土地出让收入增加,相应地增加还本付息、城市建设等方面的支出。全区专项上解(含基金)决算支出48,295万元,比调整预算51,334万元减支3,039万元,主要是由于2013年补缴2011年欠缴的省级农田水利建设资金和教育资金,造成可比基数增大,2014年支出同比有所下降。 

  (二)2014年度区本级财政决算情况。 

  1.收入完成情况。2014年,区本级公共财政预算收入169,582万元,完成预算的96.70%,同比增长17.99%;基金预算收入81,501万元,完成预算的201.36%,同比下降15.18%。区本级公共财政预算收入、基金预算收入加上上级补助收入53,686万元(包括返还性收入15,958万元、一般性转移支付收入6,886万元、专项转移支付收入〔含基金〕29,324万元、地方政府债券转贷收入1,518万元)、上年结余38,107万元,全年预算内总收入342,876万元,完成预算的124.48%,同比下降1.86% 

  2.支出完成情况。2014年,区本级公共财政预算支出144,416万元,完成预算的92.89%,同比下降14.08%;基金预算支出74,790万元,完成预算的143.94%,同比下降16.35%;专项上解支出(含基金)37,502万元,完成预算的120.90%,同比增长1.15%。区本级公共财政预算支出、基金支出、专项上解支出,加上专项转移支付(含基金)24,185万元以及地方债券还本支出417万元,全年预算内总支出281,310万元,同比下降9.63% 

  预算内总收支相抵,结余61,566万元,其中:公共财政预算结余27,395万元,基金预算结余34,171万元,实现收支平衡 

  3.2014年区级三公经费支出情况。2014年,区级三公经费财政拨款支出3,387万元,其中:因公出国(境)费支出26万元,公务接待费支出1,339万元,公务用车购置及运行维护费支出2,022万元。 

  二、主要工作措施 

  2014年,为确保完成全年财政预算任务,实现收支平衡,我区重点抓了以下四方面工作: 

  (一)立足增收节支,保障财政收支正常运作。一是增强财政资金保障能力。建立完善财政收入增长动态监控和分析机制、财税收入领导负责制和增收激励机制,力促财税增收。实施个体工商户营业执照、税务登记“一窗式”办证服务,开展漏征漏管户联合清查行动,发挥综合治税合力,堵塞征管漏洞,加强税收征管。此外,通过完善罚没物品处理操作规程,加强罚没收入管理,开展财政票据专项检查,完善和规范财政票据使用和监管,实现“以票管收、以票促收”,狠抓非税挖潜。二是优化财政资金使用结构严格落实中央“八项规定”、“十项禁令”、“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等节支措施,制定并实施全区会议费、差旅费管理办法,明确相关财政支出要求。通过单列编制预算、定额包干控制总额、超额开支限制入账核算、公务卡结算等途径,大力压减“三公”经费和行政性经费严把追加性支出申请审核关,严控追加性支出,强化财政预算约束力。 

  (二)立足统筹调控,促进经济社会协调发展。一是着力保障和改善民生。2014年,财政支出重点保障民生项目,全区公共财政预算投入民生事业17.29亿元,占全区公共财政预算支出74.68%。重点支持项目包括:投入资金5.37亿元完善教育扶助体系,促进教育公平,提升教育质量,顺利通过“全国义务教育发展基本均衡区”国家督导评估;安排社保就业支出1.90亿元,重点支持提高城乡居民社会养老保险待遇水平,实施“居民特别保险扶助计划”运作模式改革,落实困难群体各类补贴、救助资金,提高创业担保贷款额度,促进创业带动就业;安排医疗卫生与计划生育支出2.13亿元,重点支持基层公立医院卫生机构发展,培养基层医疗卫生服务人员,推进基本药物制度改革,提高基层医疗服务水平;安排农林水事务支出1.47亿元,重点落实种粮补贴等各类补贴资金,实施农村“一事一议”财政奖补制度,设立“政银保”合作农业贷款担保基金,推动现代农业加速发展。此外,落实价格调节补贴资金,重点支持“菜篮子”工程等项目,支持公共文化设施免费开放,成功承办佛山市第八届运动会,推进新建公租房、改造农村危房,全面提升全区民生事业发展水平。二是着力发挥财政资金产业导向作用。大力实施创新驱动发展战略,落实创新型城市建设资金1亿元,支持重点科技平台建设和使用,引入培育科技创新团队,扶持企业技改创新,提升全区自主创新能力。创新企业服务机制,通过落实企业发展专项资金、实施“营改增”改革、“一企一策”扶持等措施,支持企业做大做强,推动传统产业转型升级。加快第三产业发展,落实旅游业发展专项资金500万元一批特色旅游节会形成区域品牌,新增一家国家4A景区。三是着力推动城市升级。实施城市升级三年行动计划为抓手,多方筹措资金,全力保障西江新城核心区一期、沿江路以东与三洲旧区改造、江罗高速高明段等重点项目建设,基本完成三年行动计划确定的项目,城市品位实现明显提升。全力推动城市综合管理,顺利完成“创文”三年目标任务,城市文明水平实现有效提高。 

  (三)立足改革创新,建立现代财政制度。一是完善财政管理体制改革。调整制定新一轮区镇财政管理体制改革方案,建立事权和支出责任相适应的制度,扩大基层政府理财自主权,促进城乡区域协调发展。二是加快财政管理改革步伐。重点推进部门预算、预算绩效、公务卡结算、财政专项资金竞争性分配、财政信息公开、政府向社会组织购买服务等多项理财制度改革,提高科学理财水平。三是创新公有资产运营体制。编制国有资本经营收支预算,规范国有资本经营收支管理,构建起“区公资办—资产经营公司—企业”公有资产三级管理体系,探索无证公有资产产权管理新模式,堵塞监管漏洞,强化监管实效以城市可经营项目合作开发模式,成功盘活深步水等项目公有资产。推动高建公司等公有企业积极参与土地市场、股权市场等交易活动,提高公有企业盈利能力。 

  (四)立足规范监管,提升科学理财水平。一是严把基建工程评审关口。完善代理机构管理,实施业务轮候委派,防控工程建设的廉政风险,全年区级财政性资金投资建设项目概算和预、结算核减金额2,638万元,核减率3.83%二是实施优债计划。控制政府性债务规模,坚持适度举债。优化债务结构,整合和重组区镇两级政府债务,提高政府债务管理绩效。通过派驻财务总监等方式,强化融资资金使用管理,提高融资资金效益。三是推进“金财”工程。改造整合和推广应用财政核心业务应用系统,实现“纵横一体化”,增加预算财务管理透明度,提高理财工作效率,促进廉政建设。 

    



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